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                        2024年荊門市康復醫院預算公開

                        [發布時間:2024/2/5]


                        2024年荊門市康復醫院預算

                           目錄

                          1.主要職責及內設機構

                          2.2024年主要工作任務

                          3.2024年部門預算編制情況及說明

                          4.2024年部門預算

                          5.名詞解釋

                          6.2023年末地方政府債券使用情況說明

                         

                          一、主要職責及內設機構

                          (一)主要職責

                          荊門市康復醫院是一所集醫療、預防、康復、教學、科研為一體的二級甲等綜合醫院,主要為革命傷殘軍人、烈軍屬等優撫對象,以及社會貧困和弱勢群體提供醫療服務;為人民群眾提供醫療、醫養、康養服務及培訓。

                          (二)內設機構 

                          1、預算單位構成

                          單位機構 1 個,獨立編制機構數 1 個,獨立核算機構數 1 個。

                          2、內設科室

                          醫院現轄主院區及市頤養院,主院區設有26個臨床、醫技科室和12個行管職能科室。

                          二、2024年主要工作任務

                          1、繼續以病人為中心,做好人民群眾防病治病工作。

                          2、持續發展我院優勢學科,做好康復醫療,努力為人民群眾提供“優質、便捷、高效、舒適”的醫療健康服務。

                          3、荊門市頤養院以療養為基礎,以康養為特色,以安養為本根,更好的為老人提供專業化養老服務,營造全新的健康養老生活方式。

                          4、加強醫院人才隊伍培養建設,推動醫院可持續發展。

                          三、2024年部門預算編制情況及說明

                          (一)部門預算收支增減變化情況及原因

                          1、單位預算收入情況

                          康復醫院2024年預算收入1038.35萬元。一是財政撥款收入38.35萬元;二是財政專戶管理資金收入1000萬元。 

                          2、單位預算支出情況

                          康復醫院2024年預算支出1,038.35萬元。

                          (1)按資金用途分:一是基本支出31.6萬元,用于康復醫院人員經費支出;二是項目支出1,006.75萬元,康復醫院事業發展支出。

                          (2)按功能科目分:衛生健康支出1,038.35萬元(主要是康復醫院人員支出和事業發展項目支出)

                          3、單位預算收支增減變化情況及原因

                          (1)財政撥款收入較上年減少411.85萬元,主要原因:一是人員經費預算撥款減少8.6萬元;二是出租房屋租金預計減少3.25萬元;三是2024年頤養院功能優化項目預算減少400萬元。

                          (2)財政專戶管理資金收入較上年增加730萬元,原因為2024年增加政府采購預算730萬元。

                          (二)財政撥款三公經費增減變化及原因

                          我院為公益二類事業單位,無“三公”經費財政撥款預算安排。

                          (機關運行經費增減變化及原因

                          我院為公益二類事業單位,無機關運行經費撥款。

                          ()政府采購情況

                          1、政府采購預算總金額

                          2024政府采購預算總金額930萬元。

                          2、貨物采購預算金額、工程采購預算金額、服務采購預算金額

                          貨物類采購預算700萬元,工程類采購預算230萬元。

                         (五)國有資產占用情況

                          截止2023年底,我院資產總計26,633.48萬元,其中:流動資產13,085.01萬元;非流動資產13,548.47萬元。房屋面積40,227.68平方米,價值9,664.76萬元;車輛7輛,價值155.95萬元。

                          2024年荊門市康復醫院事業收入未全部納入部門預算。

                          (六)項目績效目標情況

                          2024年,我單位無市級財政撥款項目經費。

                          四、2024年康復醫院部門預算報表

                            (見附表)

                          五、名詞解釋

                          1、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。其中:人員支出包含工資及津貼,公用支出包含辦公費、印刷費、水電費、郵電費、接待費、會議費、培訓費等。

                          2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                          3、“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中:因公出國出境經費主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車輛的購置、保險費、燃料費、維修費、過路過橋費、公務車租用費等支出。

                          4、社會保障和就業支出:反映社會福利、社會救助、自然災害生活救助、民政管理事務、行政事業單位離退休等方面支出。主要為所屬預算單位日常運行支出以及為完成事業發展目標的項目支出。

                          5、醫療衛生和計劃生育支出:反映行政事業單位醫療保險等方面支出。

                          六、2023年末地方政府債券使用情況說明

                          市康復醫院2023年無地方政府債券。

                         

                        附件:2024年荊門市康復醫院預算報表.xls


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